Plan finansowy na 2015 r.na dzień 31.12.2015

1.

Przychód ogółem

6 726 785,00

Przychody własne

301 095,00

Dotacja z UM na bież. dział.

6 367 654,00

Dotacja z Ministerstwa Kultury

57 524,00

Przychody finansowe

512,00

2.

Koszty ogółem

6 838 661,00

Amortyzacja

318 100,00

Zakup książek

360 000,00

Amortyzacja jednorazowa

60 588,00

Zużycie materiałów i energii

558 831,00

Usługi obce

1 073 666,00

Podatki i opłaty  

124 500,00

Wynagrodzenia

3 539 989,00

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

784 057,00

Inne koszty rodzajowe

14 420,00

Koszty finansowe

2 500,00

Pozostałe koszty operacyjne

2 010,00

3.

Środki na działalność inwestycyjną

100 000,00

4.

Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne

254 200,00